Как ИП без работников заполнить декларацию по УСН (6%)?
Добрый день,коллеги! ИП без работников на усн (доходы) 6%.Подскажите, пожалуйста,правильно ли заполнена декларация по УСН?
В первом квартале уплаченная сумма взносов составила 21 902, а сумма исчисленного налога 18 850, поэтому авансовый платеж не платился. За год сумма уплаченных страх.взносов составила 39 267, но программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818) заполняет декларацию так (за год берет почему-то 35767 взносов):
Раздел 2:
110 314 160
111 798 600
112 1 126 440
113 1 561 360
130 18 850
131 47 916
132 67 586
133 93 682
140 18 850 (реально заплатили взносов 21902)
141 27 690
142 33 479
143 35 767
Раздел 1.1:
020 -
040 20 226
070 13 881
100 23 808-налог к уплате.
В первом квартале уплаченная сумма взносов составила 21 902, а сумма исчисленного налога 18 850, поэтому авансовый платеж не платился. За год сумма уплаченных страх.взносов составила 39 267, но программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818) заполняет декларацию так (за год берет почему-то 35767 взносов):
Раздел 2:
110 314 160
111 798 600
112 1 126 440
113 1 561 360
130 18 850
131 47 916
132 67 586
133 93 682
140 18 850 (реально заплатили взносов 21902)
141 27 690
142 33 479
143 35 767
Раздел 1.1:
020 -
040 20 226
070 13 881
100 23 808-налог к уплате.
Comments
-
Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста, переплаты по страховым взносам по итогам 2016 года не было (по данным учета)? -
Nataly S, Здравствуйте!Нет,переплаты не было.В 1 кв. вошли фиксированные взносы за 1 кв. 2016 и взносы свыше 300 т.р. за 2015 г.
-
Программа не подхватывает какой-то конкретный платеж? Похоже, что расхождения на сумму 3500р появляются в 4 квартале.
Напишите даты и суммы уплаты страховых взносов. -
Здравствуйте!
Оплата была :
01.03.16 21901,89
01.06.16 5788,33
01.09.16 5788,33
01.12.16 5788,34 -
Получается, что ошибка в строках 143 и 100. В строке 143 действительно должно быть 39267.
Взносы уплачиваются с копейками, а программа не учитывает круглую сумму. Чудеса. -
Спасибо большое за помощь, вопрос решен!
