Аренда автомобиля без экипажа у работника ООО: отражение в программе
Добрый день!
Я совсем новичек в бухгалтерии.
Подскажите, умоляю, совсем запуталась.
Мы ООО на ОСНО, арендуем авто у сотрудника без экипажа, начисления 35000 - НДФЛ 4550=30450.
Делаю это все проводками операциями вручную:
26-73.03 начисляю аренду 35000
73.03-68.01 удерживаю НДФЛ 4550
68.01-51 перечисление НДФЛ
73.03-51 перечисление аренды на карточку сотруднику
У нас каждый месяц будет акт о выполненных услугах.
1) Вопрос: как сделать поступление аренду????
Делаю так: Поступление товаров, услуг - Услуги- ставлю номер акта и дату, сотрудника. Выходит поле для сч/ф - его не заполняю. А какую проводку ставить????? Помогите, пожалуйста. Как нужно оприходовать получение услуги?
2)Попадет ли этот НДФЛ туда куда нужно или еще какие-то нужно сделать операции, чтобы для налоговой все формировалось корректно?
Спасибо большое!
Я совсем новичек в бухгалтерии.
Подскажите, умоляю, совсем запуталась.
Мы ООО на ОСНО, арендуем авто у сотрудника без экипажа, начисления 35000 - НДФЛ 4550=30450.
Делаю это все проводками операциями вручную:
26-73.03 начисляю аренду 35000
73.03-68.01 удерживаю НДФЛ 4550
68.01-51 перечисление НДФЛ
73.03-51 перечисление аренды на карточку сотруднику
У нас каждый месяц будет акт о выполненных услугах.
1) Вопрос: как сделать поступление аренду????
Делаю так: Поступление товаров, услуг - Услуги- ставлю номер акта и дату, сотрудника. Выходит поле для сч/ф - его не заполняю. А какую проводку ставить????? Помогите, пожалуйста. Как нужно оприходовать получение услуги?
2)Попадет ли этот НДФЛ туда куда нужно или еще какие-то нужно сделать операции, чтобы для налоговой все формировалось корректно?
Спасибо большое!
Comments
-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Простите, сразу не указала
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.40.37)
А может не нужно аренду начислять проводкой вручную?
Может ее как бы начислять поступлением аренды 26-73.03 35000?
Только тогда новый вопрос. поступление в таком случае же делать в сумме включительно с НДФЛ?
НДФЛ в справке в таком случае не выходит.
Я добавила через все документы по НДФЛ-Операция учета по НДФЛ-вкладка сведения о доходах. А галочку - включать в декларацию по прибыли-нужно ставить? -
Добрый вечер!Цитата: А может не нужно аренду начислять проводкой вручную?Может ее как бы начислять поступлением аренды 26-73.03 35000?Действительно, не нужно, так как иначе вы "задвоите" начисление.Цитата: поступление в таком случае же делать в сумме включительно с НДФЛ?Общая сумма по договору (за месяц....) до вычета НДФЛ.
А вот удержание НДФЛ надо вводить Операцией вручную. Хотя у вас версия 3.0, может быть что-то разработчики сделали для этого?Цитата: У нас каждый месяц будет акт о выполненных услугахhttp://xn-------43dembjfdddk8agayb5bjnc6a3cdpyln2n5ed.ru.nds.monster/index.php?id=295211 -
то есть в итоге я сделала так:
Делаю поступление аренды через поступление услуг проводка 26-73.03 35000
Далее делаю это все проводками операциями вручную:
73.03-68.01 удерживаю НДФЛ 4550
Операции списания:
68.01-51 перечисление НДФЛ
73.03-51 перечисление аренды на карточку сотруднику
Верно?
Далее через Все документы по НДФЛ-Операция учета по НДФЛ-вкладка сведения о доходах ставлю сумму 35000 (А галочку - включать в декларацию по прибыли-нужно ставить?)
Сформировала справку 2-НДФЛ, начисление 35000 аренда с кодом дохода 2400 попало в справку, а вот что удержали и перечислили НДФЛ, не попало. Какие еще нужно сделать действия? в документе списания НДФЛ есть ссылка на реестр уплаты НДФЛ, зашла в него, он пустой, нет подтягиваются цифры. -
Цитата: то есть в итоге я сделала так:Делаю поступление аренды через поступление услуг проводка 26-73.03 35000Далее делаю это все проводками операциями вручную:73.03-68.01 удерживаю НДФЛ 4550Операции списания:68.01-51 перечисление НДФЛ73.03-51 перечисление аренды на карточку сотрудникуВерно?По проводкам верно, а по отражению в 1С 3.0 не подскажу, не работала.
